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        首頁 > 通知公告

        2019年部門綜合預算公開報表

        發布日期:2019-03-25 08:51:46     來源:商洛市水務局              瀏覽量:48548

         

        附件2

         

        2019年部門綜合預算公開報表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        部門名稱:商洛市水務局

        保密審查情況:已審查

        部門主要負責人審簽情況:

         

         

        目  錄

         

        報表

        報表名稱

        是否空表

        公開空表理由

        表1

        2019年部門綜合預算收支總表


        表2

        2019年部門綜合預算收入總表


        表3

        2019年部門綜合預算支出總表


        表4

        2019年部門綜合預算財政撥款收支總表


        表5

        2019年部門綜合預算一般公共預算支出明細表(按支出功能分類科目)


        表6

        2019年部門綜合預算一般公共預算支出明細表(按支出經濟分類科目)


        表7

        2019年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表(按支出功能分類科目)


        表8

        2019年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表(按支出經濟分類科目)


        表9

        2019年部門綜合預算政府性基金收支表

        2019年無預算政府性基金收入

        表10

        2019年部門綜合預算專項業務經費支出表


        表11

        2019年部門綜合預算財政撥款結轉資金支出表

        市縣可根據實際預算編制情況公開,如不公開,請從目錄和附表中刪去

        表12

        2019年部門綜合預算政府采購(資產配置、購買服務)預算表

        2019年無預算政府采購

        表13

        2019年部門綜合預算一般公共預算撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出預算表


        表14

        2019年部門專項業務經費一級項目績效目標表

        2019年度無預算專項業務經費,還未開展績效管理

        表15

        2019年部門整體支出績效目標表

        2019年度無預算專項業務經費,還未開展績效管理

        表16

        2019年專項資金整體績效目標表

        2019年度無預算專項業務經費,還未開展績效管理

        注:1、封面和目錄的格式不得隨意改變。2、公開空表一定要在目錄說明理由。3、市縣部門涉及公開扶貧項目資金績效目標表的,請在目錄中添加。

         

         

         

        表1

        2019年部門綜合預算收支總表

        單位:萬元

        收                   入

        支                        出

        項    目

        預算數

        支出功能分類科目

        (按大類)

        預算數

        部門預算支出經濟分類科目

        (按大類)

        預算數

        政府預算支出經濟分類科目

        (按大類)

        預算數

        一、部門預算

        2198.14

        一、部門預算

        2198.14

        一、部門預算

        2198.14

        一、部門預算

        2198.14

          1、財政撥款

        2198.14

          1、一般公共服務支出


          1、人員經費和公用經費支出

        2078.14

          1、機關工資福利支出

        2050.73

            (1)一般公共預算撥款

        2198.144

          2、外交支出


               (1)工資福利支出

        1930.73

          2、機關商品和服務支出

        120.5

               其中:專項資金列入部門預算的項目

        120

          3、國防支出


               (2)商品和服務支出

        120.5

          3、機關資本性支出(一)


            (2)政府性基金撥款


          4、公共安全支出


               (3)對個人和家庭的補助

        26.91

          4、機關資本性支出(二)


            (3)國有資本經營預算收入


          5、教育支出


               (4)資本性支出


          5、對事業單位經常性補助


          2、上級補助收入


          6、科學技術支出


          2、專項業務經費支出


          6、對事業單位資本性補助


          3、事業收入


          7、文化體育與傳媒支出


               (1)工資福利支出

        120

          7、對企業補助


              其中:納入財政專戶管理的收費


          8、社會保障和就業支出


               (2)商品和服務支出


          8、對企業資本性支出


          4、事業單位經營收入


          9、社會保險基金支出


               (3)對個人和家庭補助


          9、對個人和家庭的補助

        26.91

          5、附屬單位上繳收入


          10、醫療衛生與計劃生育支出


               (4)債務利息及費用支出


          10、對社會保障基金補助


          6、其他收入


          11、節能環保支出


               (5)資本性支出(基本建設)


          11、債務利息及費用支出




          12、城鄉社區支出


               (6)資本性支出


          12、債務還本支出




          13、農林水支出

        2198.14

               (7)對企業補助(基本建設)


          13、轉移性支出




          14、交通運輸支出


               (8)對企業補助


          14、預備費及預留




          15、資源勘探信息等支出


               (9)對社會保障基金補助


          15、其他支出




          16、商業服務業等支出


               (10)其他支出






          17、金融支出


          3、上繳上級支出






          18、援助其他地區支出


          4、事業單位經營支出






          19、國土海洋氣象等支出


          5、對附屬單位補助支出






          20、住房保障支出








          21、糧油物資儲備支出








          22、國有資本經營預算支出








          23、預備費








          24、其他支出








          25、轉移性支出








          26、債務還本支出








          27、債務付息支出








          28、債務發行費用支出






























        本年收入合計


        本年支出合計


        本年支出合計


        本年支出合計


        用事業基金彌補收支差額


        結轉下年


        結轉下年


        結轉下年


        上年實戶資金余額


        未安排支出的實戶資金


        未安排支出的實戶資金


        未安排支出的實戶資金


        上年結轉








            其中:財政撥款資金結轉








                  非財政撥款資金結余
















        收入總計

        2198.14

        支出總計

        2198.14

        支出總計

        2198.14

        支出總計

        2198.14

         

         

         

         


        表2

        2019年部門綜合預算收入總表

        單位:萬元

        單位編碼

        單位名稱

        總計

        部門預算


        合計

        一般公共預算

        撥款

        政府性基金撥款

        上級補助收入

        事業收入

        事業單位經營收入

        對附屬單位上繳收入

        用事業基金彌補收支差額

        上年結轉

        上年實戶資金余額

        其他收入

        小計

        其中:專項資金列入部門預算項目

        **

        **

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        13


        商洛市水務局

        2198.14

        2198.14

        2198.14

        120






































































         

         

         

         


        表3

        2019年部門綜合預算支出總表

        單位:萬元

        單位編碼

        單位名稱

        總計

        部門預算

        合計

        公共預算撥款

        政府性基金撥款

        事業收入

        事業單位經營收入

        對附屬單位上繳收入

        上年實戶資金余額

        其他收入

        上年結轉

        小計

        其中:專項資金列入部門預算的項目

        **

        **

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11


        商洛市水務局

        2198.14

        2198.14

        2198.14

        120




























































         

         

         

         

         


        表4

        2019年部門綜合預算財政撥款收支總表

        單位:萬元

        收                   入

        支                        出

        項    目

        預算數

        支出功能分類科目

        (按大類)

        預算數

        部門預算支出經濟分類科目(按大類)

        預算數

        政府預算支出經濟分類科目(按大類)

        預算數

        一、財政撥款

        2198.14

        一、財政撥款

        2198.14

        一、財政撥款

        2198.14

        一、財政撥款

        2198.14

          1、一般公共預算撥款

        2198.14

          1、一般公共服務支出


          1、人員經費和公用經費支出

        2198.14

          1、機關工資福利支出

        2050.73

             其中:專項資金列入部門預算的項目

        120

          2、外交支出


               (1)工資福利支出

        1930.73

          2、機關商品和服務支出

        120.5

          2、政府性基金撥款


          3、國防支出


               (2)商品和服務支出

        120.5

          3、機關資本性支出(一)


          3、國有資本經營預算收入


          4、公共安全支出


               (3)對個人和家庭的補助

        26.91

          4、機關資本性支出(二)




          5、教育支出


               (4)資本性支出


          5、對事業單位經常性補助




          6、科學技術支出


          2、專項業務經費支出


          6、對事業單位資本性補助




          7、文化體育與傳媒支出


               (1)工資福利支出

        120

          7、對企業補助




          8、社會保障和就業支出


               (2)商品和服務支出


          8、對企業資本性支出




          9、社會保險基金支出


               (3)對個人和家庭補助


          9、對個人和家庭的補助

        26.91



          10、醫療衛生與計劃生育支出


               (4)債務利息及費用支出


          10、對社會保障基金補助




          11、節能環保支出


               (5)資本性支出(基本建設)


          11、債務利息及費用支出




          12、城鄉社區支出


               (6)資本性支出


          12、債務還本支出




          13、農林水支出

        2198.14

               (7)對企業補助(基本建設)


          13、轉移性支出




          14、交通運輸支出


               (8)對企業補助


          14、預備費及預留




          15、資源勘探信息等支出


               (9)對社會保障基金補助


          15、其他支出




          16、商業服務業等支出


               (10)其他支出






          17、金融支出


          3、上繳上級支出






          18、援助其他地區支出


          4、事業單位經營支出






          19、國土海洋氣象等支出


          5、對附屬單位補助支出






          20、住房保障支出








          21、糧油物資儲備支出








          22、國有資本經營預算支出








          23、預備費








          24、其他支出








          25、轉移性支出








          26、債務還本支出








          27、債務付息支出








          28、債務發行費用支出














        本年收入合計


        本年支出合計


        本年支出合計


        本年支出合計


        上年結轉


        結轉下年


        結轉下年


        結轉下年


























        收入總計

        2198.14

        支出總計

        2198.14

        支出總計

        2198.14

        支出總計

        2198.14


        表5

        2019年部門綜合預算一般公共預算支出明細表(按支出功能分類科目)

        單位:萬元

        功能科目編碼

        功能科目名稱

        合計

        人員經費支出

        公用經費支出

        專項業務經費支出

        備注

        **

        **

        1

        2

        3

        4

        **

         2130301

         行政運行

        470.46

        350.26

        49.75



         2130301

         行政運行

        181.98

        163.28

        18.7



         2130301

         行政運行

        112.53

        98.98

        13.55



        2130306

         水利工程運行與維護

        313.04

        298.54

        14.5



         2130310

         水土保持

        138.62

        131.83

        6.79



        2130301

        水事務農業行政運行

        136.27

        119.06

        17.21

         

         

        2130306

         水利工程運行與維護

        768.78





         

         

         

         


        表6

        2019年部門綜合預算一般公共預算支出明細表(按支出經濟分類科目)

        單位:萬元

        部門經濟科目編碼

        部門經濟科目名稱

        政府經濟科目編碼

        政府經濟科目名稱

        合計

        人員經費

        支出

        公用經費

        支出

        專項業務

        經費支出

        備注

        **

        **

        **

        **

        1

        2

        3

        4

        **

         

         

         

         

        2078.14

         

         

         

         

        301

         工資福利支出

         


        1930.73

        1930.73




        30101

           基本工資

         


        411.24

        411.24




        30102

          津貼補貼

         


        181.86

        181.86




        30103

         獎金

         


        19.28

        19.28




        30107

        績效工資

         


        176.27

        176.27




        30108

        養老保險

         


        156.51

        156.51




        30109

        職業年金

         

         

        62.61

        62.61

         

         

         

        30199

        其他工資福利支出

         

         

        803.13

        803.13

         

         

         

        30110

        醫療保險

         

         

        67.73

        67.73

         

         

         

        30112

        其他社會保險

         

         

        8.22

        8.22

         

         

         

        30113

        住房公積金

         

         

        93.96

        93.96

         

         

         

        302

        商品服務和支出

         

         

        120.5

         

        120.5

         

         

        30201

        辦公費

         

         

        28.83

         

        28.83

         

         

        30202

        印刷費

         

         

        0.7

         

        0.7

         

         

        30205

        水費

         

         

        1.1

         

        1.1

         

         

        30206

        電費

         

         

        1.97

         

        1.97

         

         

        30207

        郵電費

         

         

        0.8

         

        0.8

         

         

        30211

        差旅費

         

         

        2.21

         

        2.21

         

         

        30214

        租賃費

         

         

        0.8

         

        0.8

         

         

        30216

        培訓費

         

         

        2.47

         

        2.47

         

         

        30217

        公務接待費

         

         

        3.64

         

        3.64

         

         

        30227

        委托業務費

         

         

        1.7

         

        1.7

         

         

        30228

        工會經費

         

         

        19.82

         

        19.82

         

         

        30215

        會議費

         

         

        2.5

         

        2.5

         

         

        30231

        公務用車運行維護費

         

         

        6

         

        6

         

         

        30239

        其他交通費

         

         

        46.44

         

        46.44

         

         

        30299

        其他商品服務與支出

         

         

        4.28

         

        4.28

         

         

        303

        對個人和家庭的補助

         

         

        26.91

         

        26.91

         

         

        30301

        離休費

         

         

        23.03

         

        23.03

         

         

        30305

        生活補助



        3.88

         

        3.88



         

         

         

         


        表7

        2019年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表

        (按支出功能分類科目)

        單位:萬元

        功能科目編碼

        功能科目名稱

        合計

        人員經費支出

        公用經費支出

        備注

        **

        **

        1

        2

        3

        **

         2130301

         行政運行

        470.46

        350.26

        49.75


         2130301

         行政運行

        181.98

        163.28

        18.7


         2130301

         行政運行

        112.53

        98.98

        13.55


        2130306

         水利工程運行與維護

        313.04

        298.54

        14.5


         2130310

         水土保持

        138.62

        131.83

        6.79


        2130301

        水事務農業行政運行

        136.27

        119.06

        17.21


        2130306

         水利工程運行與維護

        768.78











        表8

        2019年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表

        (支出經濟分類科目)

        單位:萬元

        部門經濟科目編碼

        部門經濟科目名稱

        政府經濟科目編碼

        政府經濟科目名稱

        合計

        人員經費支出

        公用經費支出

        備注

        **

        **

        **

        **

        1

        2

        3

        **

         

         

         

         

        2078.14

         

         


        301

         工資福利支出

         


        1930.73

        1930.73



        30101

           基本工資

         


        411.24

        411.24



        30102

          津貼補貼

         


        181.86

        181.86



        30103

         獎金

         


        19.28

        19.28



        30107

        績效工資

         


        176.27

        176.27



        30108

        養老保險

         


        156.51

        156.51



        30109

        職業年金

         

         

        62.61

        62.61

         

         

        30199

        其他工資福利支出

         

         

        803.13

        803.13

         

         

        30110

        醫療保險

         

         

        67.73

        67.73

         

         

        30112

        其他社會保險

         

         

        8.22

        8.22

         

         

        30113

        住房公積金

         

         

        93.96

        93.96

         

         

        302

        商品服務和支出

         

         

        120.5

         

        120.5

         

        30201

        辦公費

         

         

        28.83

         

        28.83

         

        30202

        印刷費

         

         

        0.7

         

        0.7

         

        30205

        水費

         

         

        1.1

         

        1.1

         

        30206

        電費

         

         

        1.97

         

        1.97

         

        30207

        郵電費

         

         

        0.8

         

        0.8

         

        30211

        差旅費

         

         

        2.21

         

        2.21

         

        30214

        租賃費

         

         

        0.8

         

        0.8

         

        30216

        培訓費

         

         

        2.47

         

        2.47

         

        30217

        公務接待費

         

         

        3.64

         

        3.64

         

        30227

        委托業務費

         

         

        1.7

         

        1.7

         

        30228

        工會經費

         

         

        19.82

         

        19.82

         

        30215

        會議費

         

         

        2.5

         

        2.5

         

        30231

        公務用車運行維護費

         

         

        6

         

        6

         

        30239

        其他交通費

         

         

        46.44

         

        46.44

         

        30299

        其他商品服務與支出

         

         

        4.28

         

        4.28

         

        303

        對個人和家庭的補助

         

         

        26.91

         

        26.91

         

        30301

        離休費

         

         

        23.03

         

        23.03

         

        30305

        生活補助



        3.88

         

        3.88

         

         

         

         


        表9

        2019年部門綜合預算政府性基金收支表

        單位:萬元

        收               入

        支                        出

        項    目

        預算數

        支出功能分類科目

        (按大類)

        預算數

        部門預算支出經濟分類科目(按大類)

        預算數

        政府預算支出經濟分類科目(按大類)

        預算數

        一、政府性基金撥款


        一、科學技術支出


        一、人員經費和公用經費支出


        一、機關工資福利支出




        二、文化體育與傳媒支出


            工資福利支出


        二、機關商品和服務支出




        三、社會保障和就業支出


            商品和服務支出


        三 、機關資本性支出(一)




        四、節能環保支出


            對個人和家庭的補助


        四、機關資本性支出(二)




        五、城鄉社區支出


            其他資本性支出


        五、對事業單位經常性補助




        六、農林水支出


        二、專項業務經費支出


        六、對事業單位資本性補助




        七、交通運輸支出


            工資福利支出


        七、對企業補助




        八、資源勘探信息等支出


            商品和服務支出


        八、對企業資本性支出




        九、商業服務等支出


            對個人和家庭的補助


        九、對個人和家庭的補助




        十、金融支出


            債務付息及費用支出


        十、對社會保障基金補助




        十一、其他支出


            資本性支出(基本建設)


        十一、債務利息及費用支出




        十二、轉移性支出


            資本性支出


        十二、債務還本支出




        十三、債務還本支出


            對企業補助(基本建設)


        十三、轉移性支出




        十四、債務付息支出


            對企業補助


        十四、預備費及預留




        十五、債務發行費用支出


            對社會保障基金補助


        十五、其他支出






            其他支出








        三、上繳上級支出








        四、事業單位經營支出








        五、對附屬單位補助支出












        本年收入合計


        本年支出合計


        本年支出合計





        表10

        2019年部門綜合預算專項業務經費支出表

        單位:萬元

        單位編碼

        單位(項目)名稱

        項目金額

        項目簡介

        **

        **

        **

        **


         水利工程運行與維護

        120

         二龍山二級電站停損失補助資金






























        表11

        2019年部門綜合預算財政撥款結轉資金支出表

        單位:萬元

        預算單位代碼

        預算單位名稱

        預算項目名稱

        金額

        功能分類科目代碼

        功能分類科目名稱

        政府經濟分類科目代碼

        政府經濟分類科目名稱

        項目類別

        資金性質

        備注

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        9

        10

        11

        12

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:項目類別指基本支出或項目支出;資金性質指一般公共預算支出、政府性基金預算支出、國有資本經營預算支出等。

         

         

        表12

        2019年部門綜合預算政府采購(資產配置、購買服務)預算表

        單位:萬元

        科目編碼

        單位編碼

        采購項目

        采購目錄

        購買服務內容

        規格型號

        數量

        部門預算支出經濟科目編碼

        政府預算支出經濟科目編碼

        實施采購時間

        預算

        金額

        說明

        **

        **

        **

        **

        **

        **

        **

        **

        **

        **

        **

        **

        **

        **

        **

        **


































































































































        表13

        2019年部門綜合預算一般公共預算撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出預算表

        單位:萬元

        單位編碼

        單位名稱

        2018年

        2019年

        增減變化情況

        合計

        一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算

        會議費

        培訓費

        合計

        一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算

        會議費

        培訓費

        合計

        一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算

        會議費

        培訓費

        小計

        因公出國(境)費用

        公務接待費

        公務用車購置及運行維護費

        小計

        因公出國(境)費用

        公務接待費

        公務用車購置及運行維護費

        小計

        因公出國(境)費用

        公務接待費

        公務用車購置及運行維護費

        小計

        公務用車購置費

        公務用車運行維護費

        小計

        公務用車購置費

        公務用車運行維護費

        小計

        公務用車購置費

        公務用車運行維護費

        **

        **

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        13

        14

        15

        16

        17

        18

        19=10-1

        20=11-2

        21=12-3

        22=13-4

        23=14-5

        24=15-6

        25=16-7

        26=17-8

        27=18-9


        商洛市水務局

        12.61

        4.11


        4.11

        6


        6

        2.5


        14.61

        3.64


        3.64

        6


        6

        2.5

        2.47

        2

        -0.47


        -0.47



        0

        0

        -2.47













































































































































































































        表14

        2019年部門專項業務經費一級項目績效目標表

        專項(項目)名稱


        主管部門


        資金金額

        (萬元)

         實施期資金總額:


               其中:財政撥款


                     其他資金


        年度目標

         

         目標1:

         目標2:

         目標3:

         ……

         

        一級

        指標

        二級指標

        指標內容

        指標值

        數量指標

         指標1:


         指標2:


         ……


        質量指標

         指標1:


         指標2:


         ……


        時效指標

         指標1:


         指標2:


         ……


        成本指標

         指標1:


         指標2:


         ……


        ……



        經濟效益

        指標

         指標1:


         指標2:


         ……


        社會效益

        指標

         指標1:


         指標2:


         ……


        生態效益

        指標

         指標1:


         指標2:


         ……


        可持續影響

        指標

         指標1:


         指標2:


         ……


        ……



        滿意度指標

        服務對象

        滿意度指標

         指標1:


         指標2:


         ……


        ……



        備注:1、績效指標可選擇填寫。 2、根據需要可往下續表。 3、省級部門專項業務經費一級項目的績效目標必須公開。4、市縣不強制要求公開,可根據本級部門預算績效管理工作推進情況統一部署。


        表15

        2019年部門整體支出績效目標表

        部門(單位)名稱


        年度

        主要

        任務

        任務名稱

        主要內容

        預算金額(萬元)

        總額

        財政撥款

        其他資金

        任務1





        任務2





        任務3





        ……





        金額合計




        年度

        總體

        目標

         

         目標1:

         目標2:

         目標3:

         ……

        一級指標

        二級指標

        指標內容

        指標值

        產出指標

        數量指標

         指標1:


         指標2:


         ……


        質量指標

         指標1:


         指標2:


         ……


        時效指標

         指標1:


         指標2:


         ……


        成本指標

         指標1:


         指標2:


         ……


        ……



        效益指標

        經濟效益

        指標

         指標1:


         指標2:


         ……


        社會效益

        指標

         指標1:


         指標2:


         ……


        生態效益

        指標

         指標1:


         指標2:


         ……


        可持續影響

        指標

         指標1:


         指標2:


         ……


        ……



        滿意度

        指標

        服務對象

        滿意度指標

         指標1:


         指標2:


         ……


        ……



        備注:1、年度績效指標可選擇填寫。2、試行部門預算績效目標重點審核的省級部門的整體績效目標必須公開。3、市縣不強制要求公開,可根據本級部門預算績效管理工作推進情況統一部署。


        表16

        2019年專項資金整體績效目標表

        專項(項目)名稱


        主管部門


        資金金額

        (萬元)

         實施期資金總額:


               其中:財政撥款


                     其他資金


        年度目標

         

         目標1:

         目標2:

         目標3:

         ……

         

        一級

        指標

        二級指標

        指標內容

        指標值

        數量指標

         指標1:


         指標2:


         ……


        質量指標

         指標1:


         指標2:


         ……


        時效指標

         指標1:


         指標2:


         ……


        成本指標

         指標1:


         指標2:


         ……


        ……



        經濟效益

        指標

         指標1:


         指標2:


         ……


        社會效益

        指標

         指標1:


         指標2:


         ……


        生態效益

        指標

         指標1:


         指標2:


         ……


        可持續影響

        指標

         指標1:


         指標2:


         ……


        ……



        滿意度指標

        服務對象

        滿意度指標

         指標1:


         指標2:


         ……


        ……



        備注:1、績效指標可選擇填寫。 2、省級部門管理的試行績效目標重點審核的專項資金的績效目標必須公開。3、市縣不強制要求公開,可根據本級部門預算績效管理工作推進情況統一部署。



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