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        首頁 > 通知公告

        商洛市水務局2019年部門綜合預算說明

        發布日期:2019-03-25 08:46:03     來源:商洛市水務局              瀏覽量:52339

        一、部門主要職責及機構設置

        商洛市水務局為市政府組成部門,內設黨政辦公室、規劃計劃科、水政監察科、建設管理科、農村水利科、產業發展科等6個職能科室。
            【主要職責】
            (一)貫徹執行有關水務工作的法律、法規規章和政策,研究制定全市水務發展戰略,擬定全市水務發展中長期規劃,編制年度計劃。擬定水務管理規范性文件并負責監督實施。負責開展依法行政和法制工作;編制中型和跨縣區水利基建項目建議書及可行性研究報告。按規定和權限審批水利工程建設項目、水土保持方案和水資源論證報告書。

        (二)負責全市水資源的管理工作。組織擬定全市和縣區水中長期供水計劃,水量分配方案并監督實施;組織有關全市國民經濟總體規劃、城市及重大建設項目的水資源和防洪的論證工作;負責實施取水許可制度和水資源費的征收工作;發布全市水資源公報。

        (三)負責水資源保護工作。編制水資源保護規劃,負責水功能區劃分和飲水區等水域排污的控制;監測江河、水庫的水量、水質、審核水域納污能力,提出限制排污總量的意見;負責入河排污口的設置和使用的監督管理。

        (四)負責節約用水工作。擬定節約用水政策,編制節約用水規劃,制定有關標準、實施辦法,指導和監督節約用水工作。

        (五)負責全市水利設施、水域及岸線的管理與保護和生態文明建設。指導全市主要江河水庫、灘涂的治理和開發;組織實施具有控制性和跨縣區重要水務工程的建設與運行管理;指導水庫、水電站大壩的安全監管;負責全市庫區移民工作。

        (六)負責全市水土保持工作。編制水土保持規劃;負責水土流失的監測和綜合防治以及水生態環境保護。

        (七)負責農村水利工作,推進全市農田水利基本建設和農村水電電氣化建設;擬定農村水電建設管理的有關政策、規定,并監督實施;負責城鎮和農村飲水工程規劃、實施、建設、管理和水源保護工作。

        (八)負責水務行業安全生產工作。負責全市水政監察和水行政執法,協調縣區流域及部門之間的水事糾紛。

        (九)負責全市漁業工作。研究提出全市漁業發展戰略;擬定全市漁業發展中長期規劃和年度計劃;主管全市水生野生動物保護工作。

        (十)承擔市防汛抗旱指揮部的日常工作。組織、協調、指揮、監督全市防汛抗旱工作;對主要江河和重要水庫、水電站工程實施防汛抗旱調度。指導水務突發公共事件的應急管理工作。

        (十一)負責實施全市水務行業的經濟調節措施。指導全市水務行業的供水、水電及綜合經營工作;提出有關水利價格、信貸、財務等建議。負責水務綜合改革相關工作。

        (十二)負責水務科技教育工作。負責水利科技成果推廣應用;組織開展重大科技項目研究;擬定水務行業技術標準、規程、規范并監督實施;組織開展水務行業質量監督工作;指導全市水務隊伍建設。

        (十三)承辦市政府交辦的其它工作。

        二、2019年年度部門工作任務

        2019年,計劃全年完成水利投資17億元,治理水土流失面積600平方公里,新修改造基本農田4.5萬畝,發展節水灌溉面積3.7萬畝,農村飲水安全提升人口20萬人,完成水產品產量4200噸,新增水電裝機4800千瓦。積極應對洪旱災害,確保人民生命財產安全。不斷強化水源保護、水環境整治、水質監測等方面的工作措施,保證出境斷面水質穩定達標,確保一江清水供京津。全面完成機構改革、鄉村振興戰略、脫貧攻堅、人大建議政協提案辦理、信訪維穩、一體兩翼中心城市建設、城市適應氣候變化行動、創建國家衛生城市、園林城市、森林城市等涉水工作任務。

        三、部門預算單位構成

        從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級(機關)預算和所屬事業單位預算。

        納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有7個,包括:

        序號

        單位名稱

        1

        商洛市水務局(機關)

        2

        商洛市防汛抗旱辦公室

        3

        商洛市河道水庫管理處

        4

        商洛市水土保持工作站

        5

        商洛市漁政監督管理站

        6

        商洛市城區河道與灌區管理站

        7

        商洛市二龍山水庫管理處

        四、部門人員情況說明

        截止2018年底,本部門人員編制209人,其中行政編制18人、事業編制191人;實有人員211人,其中行政19人、事業192人。單位管理的離退休人員2人。

        五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

        截止2018年底,本部門所屬預算單位共有車輛5輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2019年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。

        六、部門預算績效目標說明

        2019年本部門未計劃開展績效管理,計劃在2020年開展績效管理工作。

        七、2019年部門預算收支說明

        (一)收支預算總體情況。

        2019年本部門預算收入2198.14萬元,其中一般公共預算撥款收入2078.14萬元,專項預算撥款收入120萬元。2019年本部門預算收入較上年減少18.65萬元,主要原因是公務用車和公用經費預算減少;2019年本部門預算支出2198.14萬元,其中一般公共預算撥款支出2078.14萬元,專項預算撥款支出120萬元。2019年本部門預算支出較上年減少18.65萬元,主要原因是公務用車和公用經費支出減少。

        (二)財政撥款收支情況。

        2019年本部門財政撥款收入2198.14萬元,其中一般公共預算撥款收入2078.14萬元,2019年本部門財政撥款收入較上年減少18.65萬元,主要原因是公務用車和公用經費收入減少;2019年本部門財政撥款支出2198.14萬元,其中一般公共預算撥款支出2078.14萬元,2019年本部門財政撥款支出較上年增減少18.65萬元,主要原因是公務用車和公用經費支出減少。

        (三)一般公共預算撥款支出明細情況。

        1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

        2019年本部門一般公共預算撥款支出2078.14萬元,較上年減少18.65萬元,主要原因是公務用車和公用經費預算支出減少。

        2、支出按功能科目分類的明細情況。

        本部門2019年一般公共預算支出2078.14萬元,其中:

        行政運行(2130301)731.58萬元,為農林水事務水利行政運行612.52萬元,農林水事務農業行政運行119.06萬元;農林水事務水利工程運行與維護298.54萬元,農林水事務水利水土保持131.83萬元,水利工程運行與維護768.78萬元;較上年減少166.06萬元,原因是農林水事務水利行政運行支出減少。

        3、支出按經濟科目分類的明細情況

        (1)2019年本部門一般公共預算支出2078.14萬元,其中:

        工資福利支出(301)1930.73萬元,較上年減少166.06萬元,原因是工資福利支出減少;

        商品和服務支出(302)120.5萬元,較上年減少1.18萬元,原因是辦公費用支出減少;

        對個人和家庭的補助支出(303)26.91萬元,與上年持平;

        (四)政府性基金預算支出情況。

        本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

        (五)國有資本經營預算撥款收支情況。

        本部門無國有資本經營預算撥款收支。

        (六)“三公”經費等預算情況。

        2019年本部門一般公共預算“三公”經費預算支出14.61萬元,較上年增加2萬元(14%),增加的主要原因是培訓費用預算增加。其中:因公出國(境)經費0萬元,較上年持平;公務接待費3.64萬元,較上年減少0.47萬元(13%),減少的主要原因是公務接待費預算減少;公務用車運行維護費6萬元,較上年持平;公務用車購置費0萬元,較上年持平。

        (七)機關運行經費安排情況。

        本部門2019年機關運行經費預算安排2078.14萬元,為工資福利支出1930.73萬元,商品和服務支出120.5萬元,對個人和家庭的補助26.91萬元。

        本部門2018年機關運行經費預算為2096.79萬元,為工資福利及對個人家庭補助支出1975.11萬元,商品和服務支出121.68萬元。與2018年相比本年工資福利及商品和服務支出和對個人家庭補助支出一共減少18.65萬元,主要是由于工資福利支出減少。

        (八)政府采購情況。

        本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表。

        八、專業名詞解釋

        1.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        2、河道“六亂”:主要是指亂采、亂挖、亂建、亂到、亂排、亂堵。


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